北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处
北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 政府性基金预算支出表(预算07表)
表八 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
安贞2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置：
安贞街道办事处设置以下职能科室：工委办公室(人大办公室)、组织科、宣传教育科、人民武装部、监察组、
办事处办公室(信访)、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室(流管办)、安全生产监察科、城市管理办公室
(住房保障科)、民政科(残联)、劳动和社会保障科、财政科、社区建设办公室、群团联合办公室、司法所、统计所、食品药品监督管理所、城管执法监察局安贞执法队。下属事业单位3家，分别为社区服务中心、文化服务中心、社会保障事务所。
2、部门职责：
(1)贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民，配合建设单位做好居民工作，维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
(13)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
(14)负责制定社区服务发展规划，发展社区房屋设施，合理配置社区服务资源。
(15)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
(16)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(17)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
(18)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
(19)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。
(20)承办区政府交办的其它事项。
(二)人员构成情况
安贞部门行政编制 108人，实际97人；事业编制 38人，实际35人；聘用人员91人。
离退休人员96人，其中：离休1人，退休95人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对北京重要讲话精神。坚持稳中求进总基调，坚持强化党建引领社会治理，以做好系列重大活动和敏感时段的服务保障为主线，以高质量发展为根本要求，以深化改革、扩大开放为前进动力，夯实基层党建工作基础，推动安贞新一轮大发展大提升。
1、坚持党建统领，扎实筑牢执政根基
(1)突出教育学习先行，提升党性服务意识。进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织地区各级党组织和机关干部、党员开展主题教育实践活动。
(2)夯实基层党建基础，强化战斗堡垒作用。坚持大抓基层导向，不断完善“一轴三平台六联盟”区域化党建组织体系，提高组织建设水平。
(3)加强干部队伍培育，增强基层工作能力。紧扣“基层能力建设年”主题，加强机关干部队伍建设。
(4)坚持全面从严治党，营造风清气正氛围。紧盯重点领域、重要岗位和关键环节，坚决查处各类违纪和不作为、乱作为等问题。坚持问题导向，强化“靶向治疗”，查找风险点，规范工作流程，完善防控措施。广泛开展廉政教育活动，进一步强化廉洁意识，营造良好工作氛围。
2、坚持稳字当头，持续优化发展品质
(1)全力维护稳定，做好服务保障。紧抓重大活动服务保障契机，开展城市安全隐患治理行动，加大对重点领域、重点场所的安全检查力度，坚决防止重特大事故发生。
(2)聚力提质增效，促进良性发展。紧紧抓住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，开展人口调控和普通地下室、人防工程、违法建设、群租房、无证无照经营等专项治理。针对群众热线举报、媒体报道的问题，加大核查整改力度，确保疏解任务动态清零。
(3)强化精细管理，“创卫”常态长效。以创卫为抓手，发扬工匠精神，做好“精细”文章，条块结合、上下联动、整体推进，按照“动员全方面、指标全达标、机制全覆盖”的工作要求，确保完成好2020年创成国家卫生区的安贞任务。
3、坚持以人为本，全面提升服务能级
(1)推进民生实事工程，多渠道回应居民所盼。依托“健康联盟”平台，实施“健康联盟养老助医十二项服务”；有序推进老旧小区电梯增设工作；加强一对一精准就业帮扶；维护残疾人合法权益；定期开展专业技能培训，提高青年创业技能；加强基层妇联组织建设，完成社区妇联换届选举工作；优化养老服务设施布局，开展精准居家养老服务项目；发挥公益资源对接大厅阵地功能，推动地区公益慈善事业进一步发展。
(2)发挥地区资源优势，多元化厚植文化文明。大力培育和践行社会主义核心价值观，开展系列主题文化活动；完善体育基础设施建设，打造“健康安贞”主题体育活动；以“立德树人”为根本，全面落实素质教育责任；深化文明城区常态建设，营造文明和谐诚信友善的精神氛围；开展榜样人物推广活动，营造学习崇尚典型的浓厚氛围；结合党员双报到机制，提高志愿服务能力和水平；深化双拥共建，充分发挥军营驿站功能；展示双拥共建成果，为迎接全国双拥模范城创建奠定基础。
(3)“输血”“造血”并重，多领域开展对口支援。加强与对口支援单位的沟通协作，因地制宜、因人施策开展扶贫协作和对口支援，实现双方优势互补、合作共赢。充分发挥资源优势，鼓励安贞地区社会单位积极参与对口支援。通过开展“1+X”扶贫项目，在不同领域开展资金扶持、结对共建、产业带动、技能培训和公益帮扶。努力实现受帮扶地区深度贫困户收入较快增长、生产生活条件有所改善。
4、坚持创新驱动，不断增强治理能力
(1)深化改革创新成果，探索城市治理最优路径。总结提炼“社区吹哨、科室报到”“支部吹哨、党员报到”等成熟经验做法，引领各类组织和群众“跟着干”。通过打造示范点，提升社区服务的深度和内涵，建立社会协同、公众参与的社区治理格局，实现政府治理和社会调节、居民自治的良性互动。探索实施社区工作者“五天弹性工作日”和“8小时弹性工作制”，合理行使自主权，切实拓展为民服务渠道。
(2)加快政府职能转变，促进基层工作效能提升。认真落实改革方案，稳妥实施街道机构改革，切实推进履职到位。坚持依法行政，完善法律顾问制度，广泛听取各方意见，促进科学民主决策。加大政府信息公开和政务公开力度，主动接受群众监督。准确把握市、区关于“两委”换届政策要求，充分做好摸底调研，提前酝酿和调整，选优配强社区领导班子。
(3)发挥自治共治优势，激发社会主体参与活力。拓展党政群共商共治三级议事平台作用，加强社区民主协商，建立政府主导、专业力量支持、居民有序参与的社会治理格局；加强社会组织特别是草根社会组织的孵化、培育，提高其专业化进程；发挥安和基金会融资功能和社会组织联合会输出功能，打造“资金+项目”的双轮驱动模式；继续推广安贞创享特色工作法，挖掘更多“新面孔”支持并参与社区建设。
二、收入预算说明
2019年收入预算13498.2159万元，比2018年7138.3253万元增加6359.8906万元，增长89.09%。其中：财政拨款13498.2159万元，比2018年7138.3253万元增加6359.8906万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3732.88万元，占总支出预算27.65%，比2018年3184.39万元增加548.49万元，增长17.22%。
(二)项目支出预算9765.3359万元，占总支出预算72.35%，比2018年3953.9353万元增加5811.4006万元，增长146.98%。主要原因为市、区各项经费均还原到街道，纳入街道部门预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
安贞部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算18.92万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加3.43万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.72万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数15.2万元，比2018年预算数增加3.43万元。主要原因：本年度社区服务中心的车辆有安排公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2019年安贞部门政府采购预算总额95.35万元，其中：政府采购货物预算95.35万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处1家行政单位以及安贞街道社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算413.491万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年安贞固定资产总额5803.723207万元，其中：汽车14辆，227.6012万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门2019年全要素小区-安贞里三区、公共服务经费、民生家园建设经费、2018年区域环境综合提升(安贞街道华联周边商业区)项目、基本事业费(自管)、2017年度促进产业转型升级专项支持资金-额度结转项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)